下面是小编为大家整理的安全风险管控制度,供大家参考。

　

　 安全生产风险管控制度

　编

　制：

　审

　核：

　批

　准：

　x xx 有限公司

　2 2022 年 9 9 月

　 安全生产风险管控制度

　一. . 目的和范围

　为了贯彻落实企业安全生产风险分级管控体系建设要求，落实企业安全生产主体责任，实现关口前移、精准管理、源头治理、科学预防、持续改进的安全管理理念和要求，制定本制度，本制度规定了安全生产分级管控各项工作要求包括风险点排查确定、危险源辨识、风险源评价、风险分级管控、成果与应用、持续改进等内容。通过建立公司安全生产风险分级管控体系，逐级落实各级人员的安全生产风险管控责任，从而达到控制安全生产事故风险，减少和杜绝生产安全事故的发生。

　本制度适用于公司各级各部门的安全生产风险分级管控体系建设。

　 二．编制依据

　1.山东省人民政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）

　2. 山东省安监局《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》鲁安办发〔2016〕10 号 3.《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大快严行动推进企业安全风险管控工作》鲁安发(2016）16 号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第 16 号令 5.《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37T 2974-2017 6.《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882-2016 7.《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016 版）

　8．《安全生产安全风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016) 三．术语和定义

　1 1 、风险：

　 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

　2 2 、可接受风险：

　根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

　3 3 、重大风险：

　发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

　4 4 、危险源：

　可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

　备注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

　5 5 、风险点：

　风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

　6 6 、危险源辨识：

　识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

　7 7 、风险评价：

　对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

　8 8 、风险分级：

　 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

　9 9 、风险分级管控：

　按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

　10 、风险控制措施：

　为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

　11 、风险信息：

　风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

　12 、风险分级管控清单：

　企业各类风险信息的集合 四．总体要求及目标

　1. 总体要求

　以安全生产标准化、职业健康安全管理体系建设为基础，进一步深化风险分级管理和隐患排查治理两个体系，以风险点为关注点，对风险点及所包含的危险源进行分级管控体系，建立以风险点、危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位、全天候的立体综合隐患排查治理体系，从而达到降低风险、消除隐患、杜绝和减少各种安全生产事故的发生之目的。

　2. 目标

　以有效遏制各类较大及以上事故为目标，结合企业特点，全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点，落实风险管控责任，采取有效措施控制重

　 大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，持续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类事故发生，构建安全生产长效机制。

　3 3. . 公司安全生产分级管控体系建设领导机构

　为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

　组

　长：吕科震 副组长：刘伟堂、刘强 成

　员：傅广田、李才华、杨立志、王静、王海玲、张立建、郎金华、冯卫明、傅艳会 领导小组具体负责“两个体系建设”

　安全生产分级管控体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

　班组组织开展本班组的安全生产分级管控各项工作的开展。

　4 4 、职责

　4.1 公司总经理全面负责公司的危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 4.2 公司安全管理员具体负责公司危险源辨识、风险评价和分级管控工作 过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

　4.3 安全管理员负责制定公司安全生产风险分级管控体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各部门危险源辨识、评价、风险控制措施制定工作开展情况；负责本制度的组织实施、指导和监督检查；负责组织对公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督

　 评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

　4.4 班组负责本班组分管范围内的危险源辨识、评价、控制措施制定工作，并定期向安全管理员报送本部门的工作进度。

　五、工作程序和内容

　 1 1 、风险点划分原则

　1 1.1 设施、部位、场所、区域

　对公司生产装置风险点的划分，应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、设施、辅助工具等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。

　2 1.2 操作及作业活动

　对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

　2. 风险点排查

　2.1 各部门组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附件 1），为下一步进行风险分析做好准备。

　2.2 风险点排查时按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

　3. 危险源辨识分析

　1 3.1 危险源辨识

　在进行危险源辨识时要覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作

　 业活动清单》（见附件 2）及《设备设施清单》（见附件 3）。采用以下几种常用辨识方法：

　（1）对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附件 8； （2）对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识，分析步骤和要求参见附件 9； 2 3.2 危害因素辨识范围

　（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。

　3 3.3 危险源辨识实施

　（1）依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

　（2）辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。

　4. 风险控制措施

　 车间班组应依据 DB37/T 2882—2016 规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合公司生产特点分析制定风险控制措施。

　4.1 风险控制措施要从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，要提出建议或改进的控制措施。

　4.2 风险控制措施要考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。

　4.3 设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

　4.4 作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

　5 5 风险评价

　1 5.1 风险评价方法

　公司选择风险矩阵分析法（LS）（见附件 10），针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（见附件 4）和安全检查表分析评价记录（见附件 5）

　2 5.2 风险评价准则

　公司制定风险评价准则时应结合化工生产特点，并充分考虑以下要求：

　①有关安全生产法律、法规； ②设计规范、技术标准； ③本单位的安全管理、技术标准； ④本单位的安全生产方针和目标等；

　 ⑤相关方的诉求等。

　各部门在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则（见附件 10），进行风险分析。

　6. 风险分级及管控层级

　 1 6.1 风险分级

　各部门在确定风险等级时根据选用的风险矩阵分析法（LS）和评价准则，遵循从严从高的原则，将风险按照从高到低分为 5 级：1、2、3、4、5，其中1 级为最高风险，5 级为最低风险。具体分级及管控要求见下表：

　风险分级及管控要求 风险 等级 危险程度 管控要求 A 级\1级 极其危险 （不可容许风险）

　应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。

　B 级\2级 高度危险 应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。

　C 级\3级 显著危险 需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

　D 级\4级 轻度危险 车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

　E 级\5级 稍有危险 （可忽略风险）

　员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。

　 2 6.2 重大风险的判定：

　根据公司生产特点，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：

　6.2.1 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 6.2.2 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条 件依然存在的； 6.2.3 根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所； 6.2.4 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的； 3 6.3 风险分级管控的原则

　6.3.1 风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。

　6.3.2 现有控制措施存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。

　6.3.3 上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。

　6.3.4 结合公司机构设置，公司风险的管控层级分为公司级、车间级、班组级。

　4 6.4 风险分级管控实施

　在完成风险评价分级后，按照风险等级对照表（附件 7）规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。

　5 6.5 风险分级管控责 任

　根据风险类别和等级，将风险点实行分级管控，落实责任单位、责任人和管控措施。

　6.5.1 重大风险:（1 级/极其危险）对于不可容许的巨大风险，由公司总

　 经理负责管控，副总经理组织立即整改，部门、车间直至班组落实整改措施，降低风险。

　6.5.2 较大风险（2 级/高度危险）：由公司分管安全经理管控，由安全经理、车间、班组直至岗位，负责制定落实管控措施，降低风险。

　6.5.3 一般风险（C 级/显著危险）：由部门、车间负责管控，所属车间、直至班组具体落实措施，降低风险。

　6.5.4 低风险（4/5 级/轻度、稍有危险）：由班组管控，岗位人员具体落实管控措施。

　7. 编制风险分级管控清单

　危险源辨识和风险评价后，编制风险分级管控清单（见附件 6），包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

　8 8 ．成果与应用

　1 8.1 档案记录

　安全管理员应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应...

相关热词搜索： 标签 风险 控制 安全风险管控制度 企业安全风险管控制度