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收 费

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收 费 站

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表四（综合办稽查工作流程）

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可编辑

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各种票卡是否申报领用及时

是否将票、卡随意转借他人使用

通行票、卡管理 ~1

杰、 票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化

创新管理精细至上 表六（监控工作稽查流程图）

残、错、废、过期票、卡是否按规定上报

票、卡管理是否有安全措施

未 发 现 违 规 违 纪 现 象

是否按时上岗

可编辑

发 现 违 规 违 纪 现

根据

处罚

条例

扣除

相应

星级

责

任

人

、

稽 查

稽 查 跟 踪 验

上班期间是否身着工作服

上班是否有闲杂人员出入

工作秩序— 上班是否携带违禁物品

日常回控是否及时准确

监 控 工 作 稽 查

工作记录

机电系统

值班日志是否记录否完善

可变信息发布是否及时准确无误

上级指示是否记录、执行完善、有序

监控日志是否记录完善准确

文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实

是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备

是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像

是否按规定讲行机电巡检

是否对机电故障进行正常上报维修

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（收费班组稽查流程图）

表七-1

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可编辑

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可编辑

可编辑

逆行、U行

无卡、坏卡、冲卡、

车队、紧急车

车牌、车型、客货、

车种不符

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表七-2 （收费班组稽查流程图）

收

特

费

殊

班

情

组

况

稽

处

查

理

班 报 是 否 与 非

■*

审 核 岀 入 口 流

监控记 录是否 与非正 常记录

*

审 核 岀 入 口 录

打 印 监

*

是否当 班人 员、监 控员现

是 否 通 知

■*

审 核 属 实 值

正

水

相符

像

控

场核实

值

班

常

与

对

日

确认

班

站

记

图

比

志

站

长

录

像

核

长

签

相

对

查

字

符

比

整 理 归 档

表八（绿色通道稽查流程图）

绿色通道车稽查情况

表九（逃漏费车稽查流程图）

1 I

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表十（文明服务稽查流程）

稽 查 月 底 考 核 汇

填

写

整

稽

理

查

归

记

档

录

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可编辑

可编辑

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可编辑

可编辑

使

根据文明服

用

务考核办法

一率

给予处罚并

不

跟踪验证

达

标

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表十一（超时车稽查流程图）

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表十二（收费发卡操作流程稽查）

收 费 发 卡 操 作

发 卡 操 作

通过图像结合录像稽查 交易记录，建立可疑车 辆库，掌握规律排除查 核

确为收费员无意操 作错误

扣除其当月星级考核相 应分值，进行跟踪验证

可编辑

加强现场监督管理，联 合路政、交警共同打 击，加强录像稽查

收费员参与联合进

行作弊

司乘单方面作弊

经站领导决定，调查取证报

收费部审核后，下发违纪下

岗通所逃通报费司予定处理

I

以补交

整 理 归 档

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可编辑

可编辑

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可编辑

可编辑

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表十三（收费设备稽查流程）

收 费 设 备 稽 查

关闭收费设备

私自修改设备

中断网络修改交易记录

使用修改键作弊

私自做卡

计重磅垫钢板

封闭所有设备不得私自

打开机柜

通过录像逐一排查交易 记录

加强设备管理

避免使用网路中断和影

响收费的车道

定期审核交易记录，排

查交易不正常车辆

丿禺设备故埠

乂出维护修复

查处所逃通行费

司乘单方作弊

额予以补交

-经站领导决定，调

收费员联合作弊

查取证报收费部审

核后，下发违纪下

岗通知单，报公司

决定处理

整 理 归 档

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表十四（数据分析稽查流程）

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可编辑

可编辑

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表十五（自查自纠稽查流程）

定期组织稽查进行工作互 检

对稽查人员管理工作进行

核查

采取问卷调查对稽查人员 进行调查

执行公务严守认

真，着装规范

认真审核稽查

工作记录

严格执行稽查

管理办法

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