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后勤管理处党总支*岗位职责1 一、主持全处全面工作。 二、履行全处党风廉政建设、安全保密工作第一责任人的职责。 三、组织制订、申报、实施后勤服务保障工作发展规划、年度计划、年度经费预算、年度招下面是小编为大家整理的2023年度后勤管理处党总支*岗位职责3篇【完整版】,供大家参考。
一、主持全处全面工作。
二、履行全处党风廉政建设、安全保密工作第一责任人的职责。
三、组织制订、申报、实施后勤服务保障工作发展规划、年度计划、年度经费预算、年度招标采购计划。
四、组织制订、修改、执行全处各项规章制度。
五、组织检查全处执行学院和本处各项规章制度情况。
六、组织修改、审批签发全处业务材料。
七、组织全处日常考勤、年度考核、年终评比。
八、策划组织、检查落实各项后勤服务保障工作。
九、适时调度、统筹协调、检查指导全处业务科室、业务专干的业务工作以及全处党务工作、工会工作。
十、组织本处招标采购工作。
一、负责全处队伍建设。协助处长分管校园管理科、基建管理科。
二、组织召开处党总支部会议、民主生活会、组织生活会；定期组织全处党课、政治学习、政治活动。
三、负责全处党建工作，考察发展符合入党条件的入党对象。
四、负责全处思想政治工作，组织开展交心谈心活动。
五、督促检查全处执行党规党纪情况，防止、杜绝违纪违规。
六、审核、审签分管工作的业务材料。
七、适时调度、统筹协调、检查指导分管业务工作以及全处党务工作、工会工作。
八、协调组织、指挥处置校园管理、基建管理方面的紧急突发事件。
九、围绕校园管理、基建管理组织开展校园巡查工作。
十、参与组织校园管理、基建管理方面的招标采购工作。
——物业管理处岗位职责3篇
1、小区巡查，与业主保持良好的沟通，为其提供便利服务，帮助客户解决问题；
2、跟进业主租户的`投诉、回访，提供住宅服务需求；
3、负责管理费的催缴和其它各项费用的催缴工作；
4、维修基金申请及管理；
5、办公用品、工程物资申购。
1、负责办理业户收楼、进驻手续；
2、向业户解释说明管理处的有关管理工作细则、《前期物业管理服务协议》、《业户守则》、《装修指南》等文件之内容或条款；
3、负责接待本物业业户的二次装修申报，跟进落实有关审批手续，并对有关装修单位的申请做好记录、整理分类、存档；
4、负责日常业主的报修、投诉处理，并做好信息的反馈、分析，必要时将有关情况向上级领导汇报；
5、负责接待本物业业户电话等项目的代开通申请，并负责跟进落实；
6、解答并记录业户提出的问题；
7、各项管理费用通知书的派发及催收、催缴工作；
8、负责各项管理事项通知的派发及监督执行；
9、具体跟进绿化、清洁，确保环境卫生、整洁；及公共设施、设备的完好；
10、受理业户室内设施报修，并对装修现场进行监理、纠正违规行为；
11、负责本物业业户招牌安装申请，并负责跟进落实；
12、非办公时间负责各项开源节流措施的落实和业户加班的管理工作；
13、协助处理当班时所发生的各类突发事件，处理过程中必须严格按突发事件处理流程执行；
14、完成对业主的周期性统计，如租户经营及管理状况等工作；
15、完成上级交办的其他工作。
1、协助上级做好商场的现场维护管理工作；
2、能够快速处理各种突发事件，解决客户投诉和纠纷，确保商场能够正常营业；
3、负责管理区域租赁、收铺、退铺等手续的办理；
4、认真落实各项政策、规定，收集客户的建议和意见，维持良好关系，随时掌握客户动态信息；
5、商场消防设施、消防通道日常巡检，参与消防培训、消防演习指导工作；
6、上级交代的其他工作
——物业公司管理处岗位职责 (菁选3篇)
1.熟悉管辖内单元户数和各住户的面积，对管辖区内业主的姓名、所居住的幢号、户号，要熟记在心，对业主家庭情况有所了解;
2.熟悉周边商圈范围，负责公司房源开发与积累，并与业主建立良好的"业务协作关系;
3.了解客户需求，提供合适房源，进行商务谈判;
4.陪同客户看房，促成租赁、买卖等业务。
1)主要负责物业费的催缴以及处理业主诉求;
2)负责督促客户接待、客户诉求等综合管理工作;
3)做好物业服务中心品质管理工作;
4)负责物业管理区域内环境卫生，园林绿化及返修施工的监管工作，发现问题及时跟进相关人员处理;
5)负责每日对公共区域进行巡视，并做好日常记录，发现各种不安全隐患及需要维修的设施设备及时通报相关部门进行处理;
6)负责业主委托代办服务的咨询及服务工作，及时反馈相关信息;
7)完成领导交办的其它工作。
1、负责院内相关施工项目的监督跟进、环境布置摆设的协调;
2、建立院内组织系统，使之合理化、精简化、效率化。主持每周的工作检查情况汇报，并针对有关问题进行重点讲评和指示。
3、负责环境巡视，跟踪检查现场工作，督促出现问题整改落实;
4、负责客房的清洁卫生、维护保养、保证客房卫生标准，设备完好正常。
5、按照餐厅服务规程和质量要求，负责餐厅的管理工作，并与厨房保持密切联系，协调工作。
6、了解厨房货源情况及供餐菜单，组织和布置餐厅积极做好各种菜点及物品陈列。
7、协助每季的物业管理质量大检查及配合做好整改工作。
8、负责处理投诉，并向当事人通报处理意见和结果。
9、懂得日常消防设备的检查、应急调控，定期组织消防疏散演习;
——后勤管理处党总支*岗位职责 (菁选2篇)
一、主持全处全面工作。
二、履行全处党风廉政建设、安全保密工作第一责任人的职责。
三、组织制订、申报、实施后勤服务保障工作发展规划、年度计划、年度经费预算、年度招标采购计划。
四、组织制订、修改、执行全处各项规章制度。
五、组织检查全处执行学院和本处各项规章制度情况。
六、组织修改、审批签发全处业务材料。
七、组织全处日常考勤、年度考核、年终评比。
八、策划组织、检查落实各项后勤服务保障工作。
九、适时调度、统筹协调、检查指导全处业务科室、业务专干的业务工作以及全处党务工作、工会工作。
十、组织本处招标采购工作。
一、负责全处队伍建设。协助处长分管校园管理科、基建管理科。
二、组织召开处党总支部会议、民主生活会、组织生活会；定期组织全处党课、政治学习、政治活动。
三、负责全处党建工作，考察发展符合入党条件的入党对象。
四、负责全处思想政治工作，组织开展交心谈心活动。
五、督促检查全处执行党规党纪情况，防止、杜绝违纪违规。
六、审核、审签分管工作的业务材料。
七、适时调度、统筹协调、检查指导分管业务工作以及全处党务工作、工会工作。
八、协调组织、指挥处置校园管理、基建管理方面的紧急突发事件。
九、围绕校园管理、基建管理组织开展校园巡查工作。
十、参与组织校园管理、基建管理方面的招标采购工作。
——财务处岗位职责10篇
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、费用类票据的整理、分类、计算等工作;
3、财务凭单、凭据的整理装订和归档工作;
3、准确、及时完成公司规定的销售汇总报表
4、日常财务的配合工作;
5、完成领导交代的其他事宜。
组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理;
负责分公司各项财务核算、日常管理工作;
每月按时提交集团要求的各类报表及月度、季度、年度财务分析报告;
负责分公司的日常资金管理、预算管理、应收管理工作;
负责分公司的税务筹划，充分利用税务政策合理避税;
负责本级及下属门站的各项税务工作审查与指导;
制定和完善公司风险控制制度，组织开展公司内部审计工作;
9、制定公司合规工作制度，提出风控工作要求，包括合同审查、投融资方面。
一、在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪 和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。
二、组织制订、完善学院内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收，各项拨款、信贷资金及其他社会资金及时到位。
四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证学院各项工作顺利进行。
六、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
七、组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水*与服务质量。
八、组织开展部门二级核算，监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。
九、积极完成院领导交办的其他工作。
大学财务处岗位职责
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
计划财务科岗位职责
1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4.协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的"与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。
出纳人员岗位职责
一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、 文明用语，礼貌待人。
学生收费岗位职责
1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。
2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。
3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。
4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。
5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。
6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。
会计文书文件档案管理 岗位职责
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
产业、基建财务科岗位职责
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全院银行结算和现金收付业务。
二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱帐相符。
四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制银行存款余额调节表。
五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送数据软盘、发放清册。
七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。
1、全面负责公司的财务管理工作,建立和健全财务部门管理规章制度,规范完善公司财务流程;
2、负责应收、应付、总账会计的工作,确保财务数据真实准确;
3、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告等计划工作;
4、负责财务分析,给予公司提出一些建设性建议并为公司做决策提供依据;
5、处理工商、各门店及公司税务管理工作;
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、参与公司年度预算的.制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
5、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络。
1、负责公司财务管理体系建设，包括财务核算体系、资金与预算管理体系、财务监督与分析体系、内部控制体系等，并对有效性进行监控;
2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制，包括统一会计制度、财务制度等;
3、负责公司总体纳税筹划的监督监控，优化税务结构，熟悉国家税收优惠政策，减少涉税风险;
4、搭建一套行之有效的支援业务及稽核业务的管理体系，判断业务发展过程中的合理性，熟练掌握全盘帐务
5、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水*;
6、负责指导会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作，保证会计档案的安全完整;
7、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;
1、负责公司财务部预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理；
2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销，编制相关凭证；
3、审核付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续；
4、及时登记现金、银行存款日记账；
5、确保公司财务运作符合安全法规。
1、执行并优化集团的预算管理体系，包含预算管理制度、流程等工作；
2、负责组织、编制、汇总集团年度财务预算和分析工作，并提交管理层审批；
3、负责对集团的财务预算落实和执行完成状况进行跟踪、评价和分析，进行专题调研和检查；
4、根据集团要求，按照不同分析口径，完成集团月度、季度及年度财务及经营状况分析报表；
5、协助建立并维护集团评估模型与财务分析模板，分析评估集团的竞争力、盈利能力、成长能力等，撰写财务分析报告；
6、定期为各部门管理人员进行基础财务知识和报表解读培训，并对各部门财务数据进行分析；
7、负责公司领导安排的其它工作任务。
——后勤部主任岗位职责3篇
岗位职责：
1、制定园区后勤工作计划、组织实施并定期提交后勤工作总结；
2、维护与协调园所对内外的沟通与协调，负责园区资产、设施、卫生、安全、幼儿膳食营养等工作实施与落实情况的全面管理；
3、负责园区所有流程的执行、监督和反馈优人，不断提升服务品质；
4、坚持每日在园区巡检，严格按照标准检查和记录；
5、负责园所日常安全管理，以及突发事件的应急处理，制定各类活动的安全应急预案；
6、领导安排的其它工作。
一、在园长领导下负责幼儿园保育保健、膳食营养、后勤保障工作，落实园务计划及管理目标。
二、认真贯彻宣传“预防为主、增强为主”的方针，经常与保教人员了解分析幼儿健康情况，对保健工作提出管理措施，认真督促和检查卫生制度。
三、协助保教主任组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水*。
四、贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。
五、负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育。检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。
六、负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理。及时督促维修指导，增加人员时及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。
七、与医务人员共同决定病儿和体弱儿童的护理与饮食。
八、督促检查各班教师对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况。每周定期检查各班执行卫生制度的情况，并与保健人员一起定期检查厨房卫生。
九、做好安全防卫，发现不安全因素及时采取措施。
十、做好教职工的考勤登记。
十一、制定后勤工作计划，并进行工作总结
1、协助园长实施有关卫生保健方面的法律、法规、方针、政策及上级主管部门的规定，执行董事会决议。
2、制定全园总务后勤工作计划，并相应的总结。
3、负责制定、完善卫生保健、安全防火制度，并检查督促落实。
4、厨房、医务、车务、保安、卫生管理工作。
5、管理好幼儿膳食，定时召开伙食委员会，定期检查完成伙食计划和幼儿膳食营养情况。
6、领导全园的安全保卫工作，定期检查大兴玩具、电器及重要设备以保证安全。
7、管理好幼儿园的财产，基建修缮。设备添置，大型器械的管理。
8、贯彻后勤、为保教工作服务的思想，保证供应。
9、组织后勤人员、医务人员的政治、业务学习。
10、协助园长做好办公室工作，档案管理工作，招生工作及接待工作。
11、检查督促所分管各组负责人的工作，审阅其工作计划、工作记录和总结。
12、积极主动向园长汇报工作。
——后勤总务工作岗位职责3篇
贯彻预防为主方针，做好校领导的参谋和助手，积极工作，认真学习，努力提高自身业务水*。
一、学期向学校提出卫生工作计划，购置开展保健工作所必需的设备及药品。
二、出好宣传橱窗、黑板报(每月一期)，进行广播讲座，宣传卫生防病与生理卫生知识，教育学生养成良好的卫生习惯，每学年组织卫生培训一次。
三、建立健全卫生档案，对健全检查资料进行认真整理、统计和分析，建立女生月经卡，做好学生因病缺课统计。
四、积极做好常见病防治工作。
五、配合防疫部门完成预防接种，预防服药，做好传染病的防治工作，做到“早预防、早发现、早处理”，并向防疫部门及时报告疫情，如发现传染病，做好消毒工作。
六、加强教学卫生监督。注意体育与卫生结合，做好体育课测定，配合体育教师对场地、器械进行卫生监督，加强安全教育，预防伤害事故发生。
七、监督搞好学校环境卫生，膳食卫生和饮水卫生，加强教室卫生、宿舍卫生和个人卫生监督，定期进行检查。
一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
二、物资购进要入库，认真验收数量、质量，并分别做好入库手续。做到账物相符，防止差错。
三、添置各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用。既要有一定数量的库存，又要防止积压浪费。
四、保管好各类物品，做到分类存放，整齐干净。注意仓库的通风卫生，防止物品的霉变和散失。
五、发放教师的必用物品也要按学校有关规定办好领用手续，做到账目清楚，有据可查。较贵重的物品要经总务处主任批准后方可领用。
六、定期盘点，并及时向总务处主任汇报盘点结果。
七、完成学校领导和总务处主任交办的其他工作。
一、严禁外来车辆入内。按照学校的作息时间，按时开、关大小铁门，上课及自习时间不准机动车进入学校，对进出的车辆要礼貌询问，文明引导。
二、禁止校外无关人员进入学校。上课期间禁止校外人员找人，对确因特殊情况需进校的.，应主动询问，做好记录，做到讲文明，有礼貌，态度和蔼，不能和他人发生冲突。
三、严格控制学生的出校时间。确因特殊原因需进出学校的应持有政教处、班主任和宿管处的证明，对进出学校的学生，应认真检查证件，做好记录后再放行。
四、严禁上班时间脱岗，严禁上班时间下象棋、打扑克或搞其它娱乐活动，严禁在上班时间或工作地点喝酒，严禁刁难进校人员，索要向学校送货人员的财物，严禁无关人员进入传达室或在传达室住宿。
五、正确处理和学生之间的关系，对学生中的偶发事件，及时报政教处，紧急情况要与城西派出所或“110”联系，不能介入学生的纠纷中，私自做出处理，更不能以此接受学生的财物。
六、团结同志，友爱他人。传达室工作人员之间应相互理解，相互帮助，一方有事请假，应主动协商，及时找对方代替，不能找其他人替岗。销假后，应自觉补班。
七、按时上下班，不迟到、不早退。
八、讲究卫生，保持工作区范围内的整洁。传达室内禁止乱放杂物，室内物品应摆放整齐。每天***后，***人员应主动清扫大门内外5米以内的环境，以保持工作区范围卫生。
九、爱护公物。传达室的一切公物应妥善保管，严防丢失。任意损坏和丢失的应加倍赔偿。对于出校车辆和公物认真检查，严防校内公物流失。
十、服从领导，听从安排。
——售楼处客服岗位职责3篇
任职要求:
1、大专以上学历。
2、具有较强的沟通协调能力和团队精神。
3、有案场/酒店工作经验者优先。
岗位职责:
1、负责管辖区域内的秩序维护、保洁、绿化工作的管理,负责制定秩序维护员、保洁员、绿化员工作制度,并组织实施对各岗位人员工作进行监管。
2、确保物业服务中心秩序维护、保洁、绿化人员日常运作按公司服务标准执行并达到目标和要求。
3、负责物业管理区域外环境管理,负责管理区域日常巡视督导工作。
4、完成上级领导交办的其它工作。
职位描述:
1、全权负责售楼处的日常管理和服务工作;
2、巡检售楼处、园区、道路、绿化的工作情况,并就相关的问题进行改善工作和汇报工作;
3、完成开发商领导交予之任务;
4、负责与发展商及客户保持密切的联络,听取对于售楼处及管理和服务工作的建议及意见;
5、不断提高服务水准及提出建议,建立完善的客户服务体系,努力提升客户服务品质;
6、参与客户服务人员的日常工作为莅临售楼处的客户提供优质的迎送服务、饮料服务、问询服务、介绍服务等;
7、监督下属完善本职岗位职责;
8、为员工与物业管理处沟通桥梁,及时反映问题,共同创造和谐之工作环境;
9、拟定客户服务人员工作流程及工作标准;
10、拟订期人员培训计划、服务提升计划及指导工作;
11、撰写月度工作报告及月度服务改善建议书;
12、拟定月度采购计划并审核每日售楼处物品消耗控制表。
任职资格
1、专科以上学历,公共关系等相关专业优先;
2、3年以上客户服务管理工作经验,精通客户服务体系的.管理流程;
3、高度的责任心和客户服务意识,亲和力强,有耐心;
4、较强的组织、计划、控制、协调能力和人际交往能力、应变能力;
5、良好的协调及沟通能力,较强的团队合作意识。
1、组织责任区域内业户前期验收接管工作，并跟进分管片区内之遗留工程，协助处理片区内业户之投诉/意见。
2、协助业户办理收楼手续、二次装修申请手续及相关之监管工作。对二次装修的单元进行检查，记录装修进度,发现的问题及时通知业户单位及相关部门,并督促整改情况。
3、每月向财务部提供客户有偿服务及公用事业费明细，打印帐单，核对,分发,配合财务部按月将租户的付款通知书及发票交租户签收，签收凭证交办公室接待归档,并负责费用的催收工作。
4、协助递送各类通知及调查问卷至各业户。
5、跟进责任区域客户的日常投诉处理,重大投诉及时上报客户服务部经理,并协助处理本部门的客户回访工作。
6、负责分管区域(包括但不限于停车尝外围、大堂、各楼层、空中花园)所有公共设备、设施之维修、治安、保洁、绿化等巡检工作，发现的问题及时协调责任部门进行跟进,并现场随时处理客户之投诉、咨询，解释有关之管理规定，做好投诉回访工作并做好记录。
7、负责业户信息的收集、整理、了解、调查客户的服务需求和对管理部的意见建议,及时上报经理。
8、协助客户服务接待员和档案管理员整理部门文档,在客户服务部接待员休息时进行轮值。
9、在客户经理的安排下,定期不定期开展客户满意度调查。
10、完成客户部经理交办的其他任务。
——学院后勤管理处个人工作总结3篇
20xx年本人在学院和部门领导关心指导下，在各位同事的通力配合和帮助下，经过个人努力，较好的完成了各项工作任务，现将一年来的工作总结如下：
一、严格按照国家法律法规和学院的规章制度，开展各项招标、询价和日常采购工作。
1、今年共进行9项12个标段的招标工作，金额达125.24万元。
招标工作关系到学院公共设施维修改造，实验室设备采购，教务系统硬件采购，标准化教室建设，学生教材代理商等方面。关系面广、敏感度高，从认真编写招标文件入手，准确发布招标公告，组织好开标和评标会，与中标方签订合同等各个工作环节，都严格按照相关工作程序，秉承一切从维护学院利益角度出发，公*、公正、公开的进行各项招标工作。如机电系制冷与空调项目，相关老师临时更改了设备技术参数，与原采购项目有了很大的区别。与相关老师认真研究采购方案，按学院规定重新提出项目申请，经批准后，按招标程序完成了采购任务。又如办公用计算机项目及多媒体设备项目，两个项目四个标段在同一天开标，根据相关老师报来的设备技术参数，按标段认真编写招标文件，提出相关要求。在发布公告时，注意开标时间错时，开标前，提前准备好材料，认真组织开标会，特别是投影仪演示，中控设备展示环节，注意前后投标单位的链接，使各个标段的开标和评标工作顺利进行。
2、今年共进行询价工作11项，金额为10.03万元，这些项目大多
集中在暑假期间，可谓时间紧，任务重。如体育场雨棚维修及单杠油漆；嘉园东西两侧铸铁字维修及油漆；学1、学2、学3楼卫生间隔断整修等。为了按时完成询价任务，多次顶着高温，带领相关人员到项目实地勘查，认真解读各项目要求，保证各项询价工作的保质保量的完成。
3、今年日常零星采购仍然种类繁多，涉及面广，采购余额达48
万余元。有的零星采购特别急，如今年寒假特别冷，学生宿舍区很多水表膜都冻坏了，市场上水表膜供应紧张，为保证开学能够正常供水，多次冒着严寒到市场购买，终于找到了货源，保证了抢修时间。又如今年实验室采购专业仪器和材料特别多，如建工、机电、信电、计算机等系都采购大量的实验用专业仪器和材料。首先主动和相关实验室老师联系，虚心学习，了解相关设仪器材料的型号和技术要求，和实验室老师一起认真调研市场，研究采购方案，保证及时采购到满意的实验用设备和材料。还有就是暑期集中采购宿舍维修材料，具有种类多、型号旧的特点，提前联系相关供应商备货。特别是一些灯角、螺丝、木方等材料，型号比较特殊，采购难度较大，多次到市场寻找货源，想方设法按要求采购到了材料，保证暑期维修工作的正常进行。
二、认真完成各项维修改造工作的监督和结算审计工作
1、做好暑期各项维修改造工作的监管和结算审计工作。今年暑假
共对6栋楼365间宿舍进行粉刷、油漆及木门维修改造。严格按照施工内容和程序，认真检查工程材料，严把工程质量关。施工结束后，严格组织工程结算，与结算审计单位一起，仔细测量工程量，并认真进行计算和核对，共核减工程造价13830元。
2、做好日常维修工作。除了按计划对学院相关设备设施进行正常维修外，还有很多维修事发突然需要维修难度大。如今年3月份，学26楼排污管溢水，严重影响学生生活和周边环境，经初步勘查是通往校外的排水管堵塞所致，为了尽快疏通排污管，协助部门领导多次到村委会协调施工工作，并与大校后勤同志一起研究施工方案，督促施工进度，经过近一个月的努力，终于疏通了排污管。又如今年11月初，北电梯发生故障，经检查为变频器发生故障，需要拆下来寄回厂家修理，为了保证维修期间电梯能够正常运行，要求维保单位想办法，从别的单位借来一个变频器临时使用，然后督促维修单位抓紧将电梯修好，整个维修期间没有影响电梯的正常使用。另外，今年11月底配楼教室发现多个教室暖气漏水，主动放弃周末休息时间组织队伍抢修，在维修过程中又发现配楼两个仓库和外单位用房也漏水，及时向领导汇报情况，联系相关人员开门抢修，经过两天的努力，配楼暖气基本修好。
三、做好水、电、暖气、电话费的计量和审核工作。
学院水路老化严重，为了防止跑冒滴漏的发生，要求物业公司定期查报水表；电费在正常计量的同时，定期查抄移动、联通、电信等外单位用电量，与水电中心报来的数据仔细核对，没有扣减的要求其及时扣除；暖气费主要是核对供暖面积，今年共核减供暖面积1209.98*方米，费用达3万余元；电话费主要核对有无不合理收费或个别号码费用过高现象，发现问题及时与电信和相关单位联系，扣除不合理收费及注意控制话费。特别是暑期招生时临时增加的电话，提前联系做好准备，招生结束及时通知电信停机，防止不必要话费产生。
四、做好每年专业抽查、省报报表及高基报表相关数据填报工作。
今年除了专业抽查和省报报表外，还增加了向教育部报送的高基报表。而且三个报表数据环环相扣，必须一致，特别是我院新增的一中校区，因为还没有使用，对相关教室、运动场、绿地面积不了解。为了得到准确详实的数据，多次与一中后勤老师联系，请求对方配合提供数据，经过多次沟通，终于得到了相关数据，保证了相关数据及时、准备的报送。
另外还做了军训服装采购与发放；学士服的补充和发放；电梯年检与日常保养；学院打印机换粉及维修；重大活动及考试的场地布置和现场秩序维护等工作。积极参加学院的各项集体活动和会议如纪念长征胜利80周年歌咏比赛等。
以上是我对20xx年工作的总结，在新的一年里，我要更加努力工作，加强学习，勇于创新，不断提高工作能力和业务水*，更好的完成各项工作任务。
——后勤主要岗位职责 (菁选3篇)
1、负责招商日常接待工作,负责商户来访、来电的登记工作,信息及时传达至相关招商人员。
2、负责部门会议的记录和整理工作,并及时将会议事宜进展情况反馈至部门负责人。
3、负责部门各种文件资料及租赁合同的复印、整理、归档及文书档案的管理工作。
4、负责准备招商相关资料,统计分析招商数据,协助编制招商工作表格和进度报告
5、负责招商邮件、报刊、杂志的收发、订阅和文件的传递、传阅、存档。
6、负责本部门人员考勤汇总,办公用品申请及交通交际费用报销OA申报工作。
7、部门清洁卫生的监督及管理。
8、严格遵守公司各项规章制度,认真履行工作职责。
9、完成上级领导交办的其他工作任务
1、贯彻执行酒店的各项规章制度，并根据酒店的管理大纲结合本部的实际业务，制定内部的各项管理制度，报总经理审批后，组织贯彻实施。
2、主持本部部会，及时传达上级指示和意图，听取下级的工作汇报，及时掌握并解决存在的问题，定期向上级领导请示汇报工作。
3、加强经营管理,利用本部自身的各种条件，面向市场对外经营活动，赚取最大利润来改善员工福利，同时严格财务制度,建立健全本部财务记账、算账、结账、审批等管理制度，定期公布账目，降低消耗、减少损失浪费。
4、负责本部全面工作，协调好部门内部各单位的关系及与其他部门之间的关系,创造良好的工作环境，保证本部门各项工作的协调顺利开展。
5、严格管理，加强巡视检査，督促各单位各级管理人员严格按规章制度办事，不断提高各级管理人员和员工队伍素质，提高办事能力和工作效率。
6、做好本部门各级管理人员和员工的业务培训，合理使用人员，将使用、考核、晋升结合起来，充分调动各级人员的主动性、积极性和首创精神，完成各项任务。
一、牢固树立“管理育人、服务育人”的管理理念，建立健全后勤岗位管理规范，加强对后勤岗位工作的监督与考核，为学校的教育教学活动提供可靠的后勤保障。
二、按照上级有关要求，根据学校工作的实际需求，制定基建、维修、改造、绿化等工程计划，以及教学、办公有关资料的采购供应计划并付诸实施，严把数量、价格、质量关口，实现资源的充分利用。
三、加强财务管理，认真编制财务预算，合理使用经费，保证上级有关财务制度、*采购制度、治理商业贿赂制度等有关政策法规与制度的贯彻实施。
四、加强对教室、实验室、电教室、图书室、办公室、食堂、宿舍、库房等部位的管理，落实台帐制度，明确操作规程，确保防火、防盗、防霉、防漏等安全措施到位。
五、负责全校的安全管理工作。建立健全有关安全管理工作的培训、巡查、预案、责任等规章制度，规范对保安人员、勤杂人员等临时用工管理，不断提高全员的安全意识和防范能力，确保师生人身安全和学校财产的安全。
六、分管部门：总务处、财务室、医务室。
完成校长交办的其他工作。
——某学院后勤管理处文件资料管理办法 (菁华1篇)
技术学院后勤管理处文件资料管理办法为使后管处及各科室资料管理更规范化、制度化,确保归档材料完整、准确、系统,更好地为后勤管理工作服务,根据学院档案管理部门的规定,结合我处实际情况,特制定本办法。后管处资料管理工作实行二级管理体系,“一级管理”是指处室档案资料的综合管理,“二级管理”是指科室在工作过程中形成的各类文件资料的管理。
一、“一级管理”和“二级管理”的文件资料:“一级管理”的资料主要包括:
1、上级机关、学院、相关部门的发文以及后管处的行文,后管处的工作计划、工作总结、招标文件、合同协议、会议纪要、申请报告等文件;
2、后管处组织的各项活动中形成的文件;
3、各科室定期收集交处室归档的资料;
4、新校区建设资料;
5、后管处在其他工作中形成的文件资料,如后勤党支部工作、节能工作、安全工作、廉政建设工作、固定资产管理工作等;“二级管理”的资料主要包括:
1、综合科主要包括:①综合科的工作职责、工作制度、会议纪要、联系单、签证单、审批单、整改通知单、申请报告;②爱卫会的工作台账;③物管餐饮商务监管考评的工作台账;④绿化方面资料;⑤单身教工宿舍的管理及水、电、气的计量资料;⑥教职工购房补贴资料等等。
2、基建科主要包括:①基建科的工作职责、工作制度、会议纪要、联系单、签证单、审批单、整改通知单、申请报告;②基建零星项目的全套过程资料;③设备、管线维修监管考评台账等等。
3、卫生所主要包括:①卫生所的工作职责、工作制度、会议纪要、审批单、申请报告;②门诊台账;③药品采购审批表、药库管理台账;④医保管理台账;⑤学生教职工体检、预防接种资料;⑥计划生育、独生子女、妇幼保健、儿童统筹、健康教育等工作台账等等。
二、文件资料分类:(除处室行文外)A类文件资料包括:向上级部门申报的相关资料,如申请报告、审批表;B类文件资料包括:与学院相关部门之间的各类工作联系;C类文件资料包括:处室或科室内部使用管理文件,如工作职责、工作制度、各项台账记录;
三、文件资料管理的具体工作:主要包括:文件的起草、编号、审批、收集分类、移交归档、查阅借用等方面。
1、文件的起草:各科室的各类文件,均应按统一格式起草。
2、文件的登记:按不同的文件类型编制目录及时登记。
3、文件的编号:后管-科名(处、综、卫、基)-类别(A、B、C)-年份(06)-序号。
4、文件的审批:需相关部门、院领导审阅的文件(招标书、合同协议等),必须在首页上《审阅记录》,以便记录审阅意见。
5、文件的收集、分类:主要包括部门内和部门外的两大文件的收集工作,其中内部文件主要包括七大类:①合同协议;②会议纪要;③工作联系单(签证单、验收单、整改通知单);④申请报告;⑤招投标;⑥工作计划、工作总结;⑦工作台账;外部文件主要包括:相关部门传递读阅文件等。
6、文件的移交、归档:主要是指各科室收集汇总的文件移交处室统一保管,即二级管理转交给一级管理,归档的文件必须是办理完毕和结案的文件材料,尽可能提供文件材料与相应的电子文件一并归档。每年度分6月底和12月底两次集中归档资料,如有特殊情况,双方当事人可协商另定时间移交档案,归档资料中若有文件需经常调用查阅,则部门应自行复印一份留用备查。资料移交验收合格后,完成《资料移交清单》的填写、签字工作,移交清单一式2份,一份交移交人,一份由接受人自存。
7、文件的查阅、借用:文件资料的查阅、借用须办理登记手续,比较重要的文件资料应经领导批准,且复印留底,防止丢失。
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